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你好，我公司1、2月是小規(guī)模納稅人，3月過后是一般納稅人，6月發(fā)現(xiàn)在2月時(shí)，未開票收入少確認(rèn)了，現(xiàn)在要怎么處理呀
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們有資料表明這是2月收入，就反結(jié)賬到2月確認(rèn)收入
2024 09/14 22:39
84784974 
2024 09/14 22:40
那申報(bào)表也要改了嗎
廖君老師 
2024 09/14 22:42
您好，要改的，最主要的我們要有足夠的資料能證明這是2月收入，因?yàn)楝F(xiàn)在一般人有稅率是不一樣的，? 我們更正申報(bào)為低稅率的
84784974
2024 09/14 22:43
收入確認(rèn)少了有交滯納金是吧
廖君老師
2024 09/14 22:44
您好，我們?cè)露葲]有超10萬是免增值稅的話，不會(huì)有滯納金
84784974
2024 09/14 22:45
超過了10萬
廖君老師
2024 09/14 22:46
哦哦，這個(gè)有滯納金的
84784974
2024 09/14 22:46
滯納金是怎么算的
廖君老師
2024 09/14 22:47
您好，補(bǔ)增值稅是每日0.05%
84784974
2024 09/14 22:48
是差額的0.05嗎?
廖君老師
2024 09/14 22:50
您好，是的，就是要補(bǔ)的部分，比如原來交100，現(xiàn)在更正申報(bào)交102，就是2的部分要交滯納金
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