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1月-3月增值稅稅負(fù)率沒(méi)達(dá)到1%，怎么在4月控制回1%的稅負(fù)率 ，怎么計(jì)算呢

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：09/14 14:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你有多少收入呢，1-4月，然后1-3月已經(jīng)交了多少稅了
09/14 14:43
84785003
09/14 14:51
比如?。?月-2月不含稅收入是600元，1-2月已交增值稅3.55元 ，留抵稅額2元；3月不含稅收入是800元：求解需要把年稅負(fù)率控制在1% ，怎么算出4月需要勾多少進(jìn)項(xiàng)稅額
宋生老師
09/14 14:53
你好！你稅率是多少？本身適用多少個(gè)點(diǎn)的稅率
84785003
09/14 14:53
增值稅稅率13%
宋生老師
09/14 14:55
你好！1400元收入，1%的稅負(fù)一共要交14元 現(xiàn)在已經(jīng)交了3.55元了，3月還要交10.45 800*0.13-10.45=93.55就是你要勾選的金額
84785003
09/14 14:56
有計(jì)算公式嗎 ？想套用一下公式
宋生老師
09/14 14:57
你好！這個(gè)老師這邊沒(méi)有公式。因?yàn)橐趾脦讉€(gè)步驟
84785003
09/14 14:57
老師可以編輯發(fā)我看看嗎？我不知道您這個(gè)數(shù)怎么算出來(lái)的
宋生老師
09/14 14:58
1400元收入，1400*1%=14稅負(fù)一共要交14元 現(xiàn)在已經(jīng)交了3.55元了，3月還要交14-3.55=10.45 800*0.13-10.45=93.55就是你要勾選的金額
84785003
09/14 15:02
留抵的2塊錢(qián)呢
宋生老師
09/14 15:03
你好！留底的需要減去 93.55-留底的2塊
84785003
09/14 16:28
我理解的沒(méi)錯(cuò)吧
宋生老師
09/14 16:29
你好，你做的沒(méi)問(wèn)題
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