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問題已解決
由于公司賬號多，之前發(fā)放工資沒有按掛在哪個公司的發(fā)放，工資實際已發(fā)放完了，那但是賬上預(yù)付個人還有10萬元，然后應(yīng)付職工薪酬這個科目還有50000元，老師，可以用這兩個科目對沖嗎？
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你好，預(yù)付給個人的是掛了哪個科目？其他應(yīng)收款嗎？如果是的話，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)收款5萬
你去看一下你的銀行還款的余額是不是一樣的？
09/14 10:53
84784955 
09/14 10:56
預(yù)付賬款-某個人10萬元(貸方)
對沖應(yīng)付職工薪酬5萬元
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：預(yù)付賬款5萬元
以上這個科目對不？可以這么做嗎？
這個科目不影響銀行流水賬
84784955
09/14 10:57
這兩個科目掛時間久了，所以累計越來越多，實際賬上都沒有那么多
郭老師 
09/14 10:58
你好對的是的正確的
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