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假如,8月收到銷售款,哪8月底就要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,哪結(jié)轉(zhuǎn)這個增值稅數(shù)額是怎么取呢?就8月的銷項-8月進項數(shù)值嗎?但是有的時候,進項票不一定能在8月份收到

84784958| 提問時間:2024 09/14 09:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,業(yè)務(wù)發(fā)生了沒有?這個具體的銷售什么業(yè)務(wù)的?
2024 09/14 09:58
84784958
2024 09/14 18:28
發(fā)生了啊,就是買賣貨物銷售。比如銷項1000 進項600,還有200的進項要9月才開票, 然后稅務(wù)平臺還有一點之前沒有抵扣的進項,那么8月底 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,那么這個數(shù)值是應(yīng)該取8月的銷項-進項數(shù)值嗎?
郭老師
2024 09/14 18:31
對的是的,按這個的話400
84784958
2024 09/14 19:43
比如,每個月底的增值稅,就是每個月的業(yè)務(wù)銷項?進項數(shù)值,然后到次月15號實際要繳納增值稅數(shù)值,也就不一定和上月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅數(shù)值一樣,對嗎?因為稅務(wù)平臺不止當月進項,之前還有沒抵扣的。
郭老師
2024 09/14 19:45
你好,你認證多少,做多少進項一定和你賬上做的是一樣的。如果不一樣的話,你得修改。你沒有認證的,不需要做進項,做應(yīng)交稅費待認證。
84784958
2024 09/14 20:06
那就是8月底的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,和次月15號繳納的增值稅做賬數(shù)額要一致對嗎?沒有抵扣的進項,又要另外做一部分錄,待認證
郭老師
2024 09/14 20:06
你好對的 是這么做的
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