問(wèn)題已解決

老師，往年發(fā)生了廠房和機(jī)器配備的維修費(fèi)，但是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，所以就沒(méi)入賬，那這個(gè)維修費(fèi)我們?cè)撛趺醋鲑~處理一下呢老師，

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：09/13 10:24
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
今年計(jì)入 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? 固定資產(chǎn)等 ? ?增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款
09/13 10:25
84785037
09/13 10:31
這個(gè)分錄，該怎么理解呢老師，是，沖減未分配利潤(rùn)了嗎
家權(quán)老師
09/13 10:33
沖減未分配利潤(rùn)因?yàn)楫?dāng)年該做費(fèi)用的，沒(méi)做，直接調(diào)整利潤(rùn)
84785037
09/13 10:33
這個(gè)業(yè)務(wù)需要提供什么證據(jù)鏈嗎
家權(quán)老師
09/13 10:34
就是你取得的發(fā)票和相關(guān)的單據(jù)
84785037
09/13 10:35
這個(gè)發(fā)票，是往期取得過(guò)的發(fā)票嗎
家權(quán)老師
09/13 10:38
就是調(diào)賬取得的相關(guān)發(fā)票
84785037
09/13 10:47
那如果維修費(fèi)是18年的，我們24年調(diào)賬了，24年補(bǔ)開(kāi)的18年的發(fā)票，所以我們調(diào)賬的時(shí)候，就可以直接用這個(gè)24年補(bǔ)開(kāi)的18年的發(fā)票作為附件和證據(jù)，是這樣理解嗎
家權(quán)老師
09/13 10:48
是的，需要相關(guān)的附件證明是18年發(fā)生
84785037
09/13 10:55
好的老師，像這個(gè)業(yè)務(wù)這樣子處理，咱依據(jù)的是什么政策
家權(quán)老師
09/13 10:57
就是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整差錯(cuò)
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