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老師，我們23年做了一筆費用暫估，到今年匯算清繳前發(fā)票都沒有收回來，我們就在匯算清繳的時候進(jìn)行了納稅調(diào)整，那我們暫估的這筆費用怎么做賬務(wù)處理呢？因為做了納稅調(diào)整是不是暫估就沒有余額了
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關(guān)鍵是那筆暫時確實付款沒？
09/13 09:55
84785009 
09/13 09:56
那筆暫估的錢付款了
84785009
09/13 09:58
不是通過銀行支付的是我們老板私人支付的
家權(quán)老師 
09/13 10:00
不管誰支付的，已經(jīng)付款了就不用調(diào)賬了
84785009
09/13 10:03
只有沒有付款才去調(diào)賬的是嗎？但是我們現(xiàn)在應(yīng)付賬款-暫估一直有我們23年暫估的那個金額，因為他是老板私人支付的我就沒有處理，那我現(xiàn)在是直接借：應(yīng)付賬款-暫估 ? 貸：其他應(yīng)付款-老板的名字 ?
家權(quán)老師
09/13 10:04
是的，就是那樣處理就行
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