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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前員工的工資都用現(xiàn)金發(fā)放，后期負(fù)責(zé)人說實(shí)際沒有發(fā)放，之前都是借的法人款發(fā)放的，現(xiàn)在部分工資發(fā)到員工卡上了，這個賬怎么做？
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你好！你說的是外賬嗎？
還是內(nèi)部的
09/13 08:50
84784971 
09/13 08:59
外賬，不是內(nèi)賬
宋生老師 
09/13 09:01
你好！那之前賬上已經(jīng)做了發(fā)放的分錄了嗎？
84784971
09/13 09:21
對，做的是現(xiàn)金發(fā)放，借的法人款，
宋生老師
09/13 09:22
你好，這樣子的話現(xiàn)在就不用再做了呀。你再做就重復(fù)了。
除非你先紅字沖減之前借款和支付的憑證，然后重新按正確的做。
84784971
09/13 09:28
要是不做，銀行流水就對不上了吧？
84784971
09/13 09:29
沖減的話，也不知道他發(fā)的幾月的，他說賬上有錢就發(fā)，沒錢就不發(fā)了
宋生老師
09/13 09:32
你好，這個沒關(guān)系，你直接沖減上月就行
84784971
09/13 09:34
那這樣工資的月份就對不上了吧？
宋生老師
09/13 09:36
你好，這個確實(shí)是，但是沒辦法，除非你能把之前的都重新核對。否則永遠(yuǎn)沒辦法對得上
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