問(wèn)題已解決

客戶開(kāi)票5000，我們只給4900，這個(gè)賬請(qǐng)問(wèn)要怎么做？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：09/12 21:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫(kù)存商品5000 貸銀行存款4900 營(yíng)業(yè)外收入100
09/12 21:23
84785025
09/12 21:26
開(kāi)的是專票，稅費(fèi)直接按照票上的，無(wú)需動(dòng)稅費(fèi)吧（稅費(fèi)無(wú)需調(diào)增吧？）
郭老師
09/12 21:28
你好對(duì)的 可以的 可以的
84785025
09/13 09:07
請(qǐng)問(wèn)少付貨款做營(yíng)業(yè)外收入不用交稅，是嗎
郭老師
09/13 09:08
需要交企業(yè)所得稅，不交增值稅。
84785025
09/13 09:13
那就是5000元材料票我就按照專票上不含稅金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，稅額做進(jìn)項(xiàng)，然后少付的款做營(yíng)業(yè)外收入(只影響所得稅），沒(méi)錯(cuò)吧？
郭老師
09/13 09:15
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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