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老師計(jì)提工資，支付工資幫我寫(xiě)下分錄

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/11 20:10
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保(?公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) ??????????一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2024 09/11 20:11
84784954
2024 09/11 20:13
老師后面金額都寫(xiě)負(fù)數(shù)還是正數(shù)？
84784954
2024 09/11 20:15
老師民間非營(yíng)利組織也用這個(gè)嗎
劉艷紅老師
2024 09/11 20:15
這個(gè)都是寫(xiě)正數(shù)，這個(gè)是計(jì)提的所有的分錄
84784954
2024 09/12 12:53
請(qǐng)問(wèn)老師，招投標(biāo)項(xiàng)目是五月份開(kāi)始的，然后實(shí)際中標(biāo)是七月份中標(biāo)的，那我前期招投標(biāo)發(fā)生的時(shí)候，那些費(fèi)用能不能算到中標(biāo)后的支出里面去？我們是民間非營(yíng)利組織
劉艷紅老師
2024 09/12 13:08
可以的，能算到中標(biāo)后的支出里面去
84784954
2024 09/12 13:10
老師，前期的時(shí)候因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目我買(mǎi)了打印機(jī)了，然后是五月份買(mǎi)的，七月份中標(biāo)的，那我五月份支出怎么算到七月份項(xiàng)目里面去呢？我不會(huì)做這個(gè)分錄。
劉艷紅老師
2024 09/12 13:59
5月先不做賬，7月再做賬
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