問題已解決

老師你好~上年我們開了一張專票出去。現(xiàn)在我的客戶把張專票退回來。要求我司私戶結(jié)算。收到退發(fā)票我們怎處理啊？增值稅及所得稅要做調(diào)整嗎？

84784972| 提問時間：09/11 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，就是對方不要發(fā)票了嗎？如果是的話，無票收入你也可以，這個發(fā)票不用調(diào)整。
09/11 17:26
84784972
09/11 17:29
2023年 我已經(jīng)做了收入了 現(xiàn)在老板說要紅沖發(fā)票
郭老師
09/11 17:30
你好，借，應(yīng)收賬款負(fù) 貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借，庫存商品借，主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784972
09/11 17:32
不需要差錯更正啊？
84784972
09/11 17:33
不要走前年度損失?。?/div>
郭老師
09/11 17:34
你好，你做以前年度損益調(diào)整，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一樣，而且你還得修改去年的匯算清繳。
84784972
09/11 17:40
有點不明白 老師
84784972
09/11 17:41
你意思沖減當(dāng)年收入及成本就可以了
郭老師
09/11 17:45
是的對的是的對的
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