問(wèn)題已解決

張三撞壞了我司的一臺(tái)機(jī)器，賠付了我司2萬(wàn)元，后我司用庫(kù)存機(jī)器調(diào)換了那臺(tái)壞的機(jī)器，庫(kù)存機(jī)器價(jià)格3.5萬(wàn)，賬務(wù)處理？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/11 12:52
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 那臺(tái)壞的機(jī)器，是報(bào)廢了嗎？ 新的庫(kù)存機(jī)器做固定資產(chǎn)嗎
2024 09/11 12:53
84785046
2024 09/11 12:59
壞的機(jī)器沒(méi)有報(bào)廢掉，寄回供應(yīng)商去修理了，新的庫(kù)存機(jī)器還沒(méi)有轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，在在建工程
小菲老師
2024 09/11 13:00
同學(xué)，你好 借：銀行存款? 2 貸：營(yíng)業(yè)外收入2
84785046
2024 09/11 13:02
現(xiàn)在是這么個(gè)情況，壞的機(jī)器寄回供就商修理了，修理費(fèi)13500元，撞壞的地方呢用庫(kù)存機(jī)器去調(diào)換了
84785046
2024 09/11 13:03
收到張三的賠款：借：銀存2 貸：營(yíng)業(yè)外收入2 修理費(fèi)怎么做呢？
小菲老師
2024 09/11 13:05
同學(xué)，你好 如果存在修理費(fèi) 借：銀行存款? 2 貸：其他應(yīng)付款1.35 營(yíng)業(yè)外收入0.65 之后付修理費(fèi) 借：其他應(yīng)付款1.35 貸：銀行存款 1.35
84785046
2024 09/11 13:08
那修理費(fèi)發(fā)票還未開(kāi)給我司，那就先掛賬：借：銀存2 貸：其他應(yīng)付款2 等收到修理費(fèi)發(fā)票：借：其他應(yīng)付款 2貸：管理費(fèi)用 1.35 營(yíng)業(yè)外收入0.65 這樣對(duì)嗎？
小菲老師
2024 09/11 13:09
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的
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