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我是旅游開發(fā)公司，在景區(qū)內(nèi)建了咖啡廳，支付了地勘報告編制費怎么入賬
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你好！這個計入在建工程-咖啡廳項目-勘察費科目
09/10 17:14
84784959 
09/10 17:18
在轉(zhuǎn)的時候怎么做
84784959
09/10 17:20
比如科目編碼160404是在建工程 咖啡店
84784959
09/10 17:20
我怎么把它做進去呢
84784959
09/10 17:21
要不就是我在新增一個同級類科目，然后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時候把它轉(zhuǎn)過來就行了
宋生老師 
09/10 17:23
你好！是新增加一個二級科目
84784959
09/10 17:25
16040401。還是160405 目前的在建工程咖啡店是有數(shù)據(jù)的
宋生老師
09/10 17:27
你好！你是要增加三級級科目就是160401
84784959
09/10 17:32
1604是一級科目
84784959
09/10 17:33
那我咋家，在建工程咖啡店一個科目嗎
宋生老師
09/10 17:35
你好！是的。增加160401做為咖啡店工程
然后再16040101作為在建工程-咖啡店工程-勘察費
84784959
09/10 17:48
可原本的數(shù)據(jù)會遷移到新增的科目當(dāng)中
宋生老師
09/10 17:48
你好！是的。第一次是會
84784959
09/10 17:49
那怎么辦呢
宋生老師
09/10 17:50
你好！再繼續(xù)加第二個二級科目，然后在調(diào)過來
84784959
09/10 17:51
啥意思，差額嘛
宋生老師
09/10 17:53
你好！比如你增加第一個A了，之前的都到第一個A來了
然后你增加第二個，比如第二個設(shè)置為B項目
你以后把B項目的都計入到這里就行
如果B項目里面有一部分金額之前已經(jīng)計入到A里面去了
你就借b項目，貸A項目
84784959
09/11 10:38
你好，我想問接待領(lǐng)導(dǎo)的住宿費專票進項稅額不得抵扣增值稅，但進項稅額這部分金額可以抵扣企業(yè)所得稅嘛
84784959
09/11 10:38
就是進項稅額轉(zhuǎn)出金額可以入帳到管理費用的福利費嘛
宋生老師
09/11 10:41
你好！這個可以抵減所得稅。
是業(yè)務(wù)招待費，不是福利費
除非是您公司的領(lǐng)導(dǎo)
84784959
09/11 10:47
如果是公司領(lǐng)導(dǎo)的住宿費發(fā)票呢，進項稅額可以抵減所得稅嘛
宋生老師
09/11 10:47
你好，不可以抵扣的了
84784959
09/11 10:50
那我就通過未交增值稅來過度，支付出去就可以了吧
宋生老師
09/11 10:50
你好！這個你如果做了進項，就做進項轉(zhuǎn)出
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