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中級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，合療辦按月把錢(qián)打給我們了，當(dāng)時(shí)我也掛賬了，然后錢(qián)來(lái)了我就消賬了，賬是平的，后面他們審核發(fā)現(xiàn)有存在不合規(guī)的報(bào)銷(xiāo)又讓我們把一部分錢(qián)退回給他們，那我們退回去的咋做賬？
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收到退款，先沖銷(xiāo)原記賬憑證，再做借記銀行賬戶、貸記相關(guān)費(fèi)用的紅字憑證，表示費(fèi)用減少和退款。
2024 09/10 14:00
84784996 
2024 09/10 14:12
是不是這樣做?。?/div>
堂堂老師 
2024 09/10 14:14
對(duì)的，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，首先沖銷(xiāo)原記錄，然后通過(guò)紅字憑證反映退款過(guò)程，確保賬目準(zhǔn)確反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
84784996
2024 09/10 15:07
這樣做好麻煩，我可不可以直接紅字沖退回去的金額就行了嘛
堂堂老師
2024 09/10 15:09
直接紅字沖銷(xiāo)通常適用于同筆交易的調(diào)整，但如果涉及退款與原記錄關(guān)聯(lián)，建議先沖銷(xiāo)原記錄，再做退款記錄。這樣操作更符合會(huì)計(jì)原則，確保財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確無(wú)誤。如有疑問(wèn)，建議咨詢財(cái)務(wù)顧問(wèn)或會(huì)計(jì)師以確保合規(guī)性。
84784996
2024 09/10 15:19
好的，那比如我原收到的是10元，退回去合療是三3元，那我紅沖10元，退回的的3元咋入賬，剩下的7元才是我們真正收到的錢(qián)也是怎么體現(xiàn)，我做的這個(gè)分錄體現(xiàn)不了退回去的金額。
堂堂老師
2024 09/10 15:22
收到退款時(shí)，應(yīng)分兩步做賬：
1. 借記“銀行存款”（退回的3元），貸記“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付款項(xiàng)”。
2. 借記“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付款項(xiàng)”（原收的10元），貸記“銀行存款”（原收的10元）。
這樣既能體現(xiàn)退回的3元，也能準(zhǔn)確反映剩余7元的收入情況。
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)相關(guān)問(wèn)答
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你好老師，我們有一部分員工報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票，只有相關(guān)收據(jù)，錢(qián)可以打給員工嗎
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老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，就是我們公司有跟別的公司有往來(lái)，然后他們業(yè)務(wù)員為了多報(bào)賬讓我們開(kāi)了一些發(fā)票，她們公司從對(duì)公賬戶打到我們對(duì)公賬戶了，但是后期我們公司要把這筆錢(qián)用現(xiàn)金的方式給退回去，現(xiàn)在我做內(nèi)賬賬就不平了，我應(yīng)該怎么做呢？望解答，感謝
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一筆錢(qián)，是從私戶收進(jìn)來(lái)的，現(xiàn)在要退回去，可以用公戶退嗎
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老師你好，多給員工報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)退回分錄怎么做？
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老板前期花了很多錢(qián)投資借給公司買(mǎi)東西，后期要從公賬上把這筆錢(qián)還給老板，這個(gè)怎么做賬？
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查看更多- 題目條件資料如文件上傳下圖 要求（計(jì)算結(jié)果均以“元”為單位，計(jì)算結(jié)果保留2位小數(shù)），問(wèn)題如下： （1）根據(jù)資料①，請(qǐng)寫(xiě)出甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。 （2）根據(jù)資料②，請(qǐng)回答隨同產(chǎn)品出售但單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物是否需要繳納增值稅。若需要，請(qǐng)計(jì)算包裝物應(yīng)繳納的增值稅以及寫(xiě)出甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。 （3）根據(jù)資料 3 ，請(qǐng)寫(xiě)出甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。 （4）根據(jù)資料④，請(qǐng)寫(xiě)出甲公司對(duì)該業(yè)務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄。 昨天
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