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已經(jīng)按你說的重新做了分錄，? ?最后兩句話不太理解，是要重新申報(bào)，不用繳費(fèi)么

還是重新申報(bào)要繳稅

做錯(cuò)是21年5月一筆? ?21年9月一筆，當(dāng)時(shí)都有申報(bào)清稅，現(xiàn)在更正，最后面分錄又有貸方銀行存款

老師這樣是要交稅還是不用交稅

同學(xué)，你好 要繳稅的，你要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額，繳納增值稅

同學(xué)，你好 金額就是348.3

這個(gè)月沒有開銷項(xiàng)票，這個(gè)稅費(fèi)怎么補(bǔ)申報(bào)

同學(xué)，你好 申報(bào)表填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄

同學(xué)你好 我看你的申報(bào)表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄填過120.49，那你現(xiàn)在填差價(jià)就行了

老師我剛跟稅局核對了一下，稅沒有交錯(cuò)，帳錯(cuò)了，像這樣怎么調(diào)帳呢

同學(xué)你好 就按照我之前給你發(fā)的分錄做，那就是調(diào)賬的

老師按你的分錄做出來要交 348.3的稅，實(shí)際上今天下午我跟稅務(wù)那邊核 實(shí)了，不欠稅，分錄做錯(cuò)了導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)增多，報(bào)表里面增多的沒有放進(jìn)去，像這樣怎么能調(diào)平，不顯示有稅要交

同學(xué)，你好 最后一筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整

1借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) -348.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)轉(zhuǎn)出 -348.3 2借：管理費(fèi)用 348.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)轉(zhuǎn)出 348.3 3借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)轉(zhuǎn)出 348.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 348.3 4借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 348.3 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 348.3 5借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 348.3 貸：利潤分配-以前年度損益調(diào)整 348.3

老師是這樣嗎，那年度損益 那的余額要調(diào)到哪去

老師按上面的分錄做，應(yīng)交稅費(fèi)那還是有348.3元的稅在那呢

同學(xué)，你好 最后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面

轉(zhuǎn)結(jié)后那個(gè)要交稅的跟附加稅還是存在 348.3元

老師辛苦你幫看下是哪個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了

同學(xué)，你好 未交增值稅的明細(xì)表，你發(fā)我一下

老師你看，這個(gè)截圖就是

同學(xué)，你好 這個(gè)平了

應(yīng)交增值稅余額貸方有數(shù)據(jù)

同學(xué)，你好 你這個(gè)應(yīng)交增值稅是上個(gè)月的遺留問題 你把7月之前的明細(xì)發(fā)給我

老師 7月的是沒有問題的，這個(gè)7月留下來的就是21年那個(gè)做錯(cuò)分錄的，一直留下來到這個(gè)月

開始紅沖那個(gè)是21年的數(shù)據(jù)，一直遺留到現(xiàn)在，以前是代帳公司做帳，都沒人管，這個(gè)月才拿回來看到這些問題

同學(xué)，你好 你看7月底余額，就是這個(gè)數(shù) 之前做錯(cuò)的分錄，你看是這個(gè) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)不影響應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額的

但就是這個(gè)數(shù)一直留到現(xiàn)在，老師現(xiàn)在要查哪里

同學(xué)，你好 你查第一次出現(xiàn)348.3這個(gè)數(shù)字的期間及相關(guān)憑證