問(wèn)題已解決

我有個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教一下，小規(guī)模升一般納稅人，但是當(dāng)月開(kāi)了發(fā)票，開(kāi)的票是1個(gè)點(diǎn)申報(bào)的時(shí)候是按13個(gè)點(diǎn)申報(bào)，賬務(wù)上要怎么處理。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：09/09 11:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這個(gè)操作的有問(wèn)題。 比如你申請(qǐng)9月做一般納稅人，那么9月就應(yīng)該開(kāi)13個(gè)點(diǎn) 你現(xiàn)在這個(gè)只能去稅務(wù)局，讓他們幫你處理了，自己申報(bào)不了
09/09 11:46
84784955
09/09 16:34
稅局已經(jīng)幫我申報(bào)了，我做賬的分錄應(yīng)該怎么做。
宋生老師
09/09 16:35
你好！是按多少比例的稅額來(lái)申報(bào)的
84784955
09/09 16:42
13 老師 看下
宋生老師
09/09 16:43
你好！這樣的話，你正常做收入就行，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)0應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 按申報(bào)表上面的來(lái)
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