問(wèn)題已解決

公司屬于一般納稅人 發(fā)生了不可以抵扣的銷項(xiàng)稅 這筆增值稅繳納后賬務(wù)怎么處理

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/09 11:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
為啥那個(gè)銷項(xiàng)稅不能抵扣的呢？
2024 09/09 11:28
84784998
2024 09/09 11:29
公司賣二手車 ? 發(fā)票是別人以我公司代開(kāi)出來(lái)的 ??
家權(quán)老師
2024 09/09 11:31
代開(kāi)的是二手車統(tǒng)一發(fā)票不需要做賬的，你們只申報(bào)自己銷售的二手車
84784998
2024 09/09 11:33
我們是建筑公司 ? 公司的車輛賣給別人了 ?然后被以我們公司名義代開(kāi)出來(lái)這張發(fā)票 ?我申報(bào)增值稅的時(shí)候交了增值稅的
家權(quán)老師
2024 09/09 11:35
不是你們公司的車，不能代開(kāi)發(fā)票的，那個(gè)是虛開(kāi)發(fā)票
84784998
2024 09/09 11:51
是我們公司的車 ?只是轉(zhuǎn)賣給個(gè)人了 ? ?發(fā)票不是我開(kāi)的 ? 應(yīng)該是車管所以我們公司名義代開(kāi)出來(lái)的 ? 但是我申報(bào)增值稅的時(shí)候交了增值稅的
家權(quán)老師
2024 09/09 11:51
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784998
2024 09/09 13:07
開(kāi)了普票 ? 繳納了增值稅 ? 繳納增值稅怎么做賬
家權(quán)老師
2024 09/09 14:09
增值稅就體現(xiàn)在變賣開(kāi)票 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
84784998
2024 09/09 14:48
我是說(shuō)繳納增值稅的分錄怎么出
家權(quán)老師
2024 09/09 14:50
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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