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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好 我是小規(guī)模 我們公司幫助一個(gè)個(gè)人開票給一家公司 這家公司把貨款支付給了我們公司 我們公司又把貨款支付給個(gè)人了 請(qǐng)問 應(yīng)該如何做賬 謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
把貨款支付給個(gè)人了 ，需要對(duì)方開票
借：管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
2024 09/08 09:59
84784998 
2024 09/08 10:02
老師 個(gè)人沒有給我們公司開票 指示借助我們公司給另外那家公司開票收款
小菲老師 
2024 09/08 10:05
同學(xué)，你好
那不行的，沒有發(fā)票，這筆支出不能稅前扣除
84784998
2024 09/08 10:10
老師 現(xiàn)在有沒有方法先把賬做了 等最后再調(diào)增呢
小菲老師
2024 09/08 10:11
同學(xué)，你好
那你分錄就是
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借：管理費(fèi)用、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
84784998
2024 09/08 10:15
謝謝老師
小菲老師
2024 09/08 10:15
不客氣，祝工作順利
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