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問題已解決
老師您好，公司注銷的時候，我留著負(fù)債類科目到清算表里面填寫的話，我還要做會計分錄處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要的
清理全部余額為0
2024 09/06 20:00
84785027 
2024 09/06 20:15
清算表里面的應(yīng)納稅所得額和年度企業(yè)所得稅要交的稅額是一致的嗎？
郭老師 
2024 09/06 20:21
是的，對的，是這么做的
84785027
2024 09/06 20:38
老師能加您方便聯(lián)系的號嗎？ 我想請個指導(dǎo)我做下注銷的流程
郭老師
2024 09/06 20:46
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺。你在這里問就可以的，如果有不方便的，到時候可以給你刪除。
84785027
2024 09/06 20:51
因為我沒有實際操作過年度的匯算清繳，我剛接的賬，那填年度匯算企業(yè)所得稅的時候，根據(jù)科目余額表或者總賬能否得出數(shù)據(jù)呢？還是是看整年總金額嗎？
郭老師
2024 09/06 20:55
不光看科目余額表，你得看具體的業(yè)務(wù)就像折舊還有工資，你得看他的發(fā)生額，
還有成本費有沒有發(fā)票的，需要納稅調(diào)增
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