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往來賬，如果應(yīng)付賬款借方有金額，是付了錢對方未給我們開票，但是有些是在電子稅務(wù)局能查到對方是開了票的，當(dāng)時(shí)忘記拿票給會計(jì)做賬了，這種怎么處理呢
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這種情況，先核對電子稅務(wù)局與實(shí)際發(fā)票信息，如有差異，聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)。若確實(shí)已開票，應(yīng)補(bǔ)報(bào)稅并調(diào)整賬目。如無誤，可能是系統(tǒng)延遲或操作失誤，可向稅務(wù)局咨詢解決流程。重要的是及時(shí)溝通，避免賬務(wù)混亂。
2024 09/06 11:16
84785033 
2024 09/06 11:32
這是以往的項(xiàng)目了，確實(shí)沒有開票的怎么處理呢
小智老師 
2024 09/06 11:34
如果沒開票，先確認(rèn)是否欠款。若確認(rèn)，應(yīng)通知供應(yīng)商補(bǔ)開發(fā)票。等待發(fā)票后，再進(jìn)行賬務(wù)處理。
84785033
2024 09/06 11:42
過了兩年了，這票供應(yīng)商還會開嗎，這些都是已經(jīng)付了錢，對方未開票
小智老師
2024 09/06 11:44
過了兩年，理論上還能補(bǔ)開發(fā)票。但需與供應(yīng)商溝通，看是否同意補(bǔ)開。
84785033
2024 09/06 11:48
那假如供應(yīng)商不補(bǔ)開發(fā)票，那怎么處理
小智老師
2024 09/06 11:51
如果供應(yīng)商不補(bǔ)開發(fā)票，可嘗試協(xié)商，若無果，需調(diào)整賬目，記錄未抵扣情況，關(guān)注可能的稅收影響。
84785033
2024 09/06 11:58
那以往的賬存在分錄錯(cuò)誤的這種是否可以用紅字更正呢
小智老師
2024 09/06 12:00
分錄有誤，可用紅字沖銷法更正。簡單說，就是先做一筆紅字沖銷原錯(cuò)賬，再按正確數(shù)據(jù)做新分錄。這樣賬目就準(zhǔn)確了。
84785033
2024 09/06 12:23
也是之前的賬，當(dāng)時(shí)供應(yīng)商開了票，按票做賬，但是未付款，問老板，說是現(xiàn)金付的，這個(gè)直接做就可以嗎
小智老師
2024 09/06 12:26
直接做賬前，需核實(shí)付款細(xì)節(jié)。若老板確認(rèn)現(xiàn)金支付，需追加證據(jù)，否則不符會計(jì)原則，應(yīng)調(diào)整賬目。
84785033
2024 09/06 21:22
老師在金蝶軟件里，中途建賬錄入財(cái)務(wù)初始余額時(shí)，應(yīng)收賬款貸方有金額和應(yīng)付賬款借方有金額這個(gè)怎么錄入到系統(tǒng)中呀
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