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去年的申報(bào)不用重新申報(bào)吧

有兩種情況，一個(gè)是發(fā)票沒問題，做錯(cuò)了金額，一個(gè)是發(fā)票開錯(cuò)了，重開了，

發(fā)票金額做錯(cuò)，沖紅后重做。發(fā)票開錯(cuò)，拿新票沖舊票。確保賬實(shí)相符，定期核對。

如果只是去年發(fā)票金額錄入錯(cuò)誤，而發(fā)票本身沒有問題，那么只需要進(jìn)行以下步驟： 1. 沖紅原發(fā)票：向稅務(wù)局申請開具紅字發(fā)票（即沖銷），將多出的部分金額回退。這一步需要與供應(yīng)商溝通并得到他們的同意。 2. 重新入賬：在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中輸入正確的金額，確保去年的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。 3. 調(diào)整報(bào)表：根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)重新編制去年的財(cái)務(wù)報(bào)表，并確保所有報(bào)表都基于正確的數(shù)據(jù)。 如果發(fā)票本身存在問題（例如，發(fā)票信息錯(cuò)誤、稅率錯(cuò)誤等），則可能需要以下步驟： 1. 與供應(yīng)商溝通：首先確認(rèn)發(fā)票是否確實(shí)存在問題，與供應(yīng)商協(xié)商解決方式。 2. 重開或更正發(fā)票：根據(jù)與供應(yīng)商的協(xié)商結(jié)果，可能需要重新開具發(fā)票（如果只是信息錯(cuò)誤）或者由供應(yīng)商提供正確的發(fā)票（如果是金額或其他關(guān)鍵信息錯(cuò)誤）。 3. 財(cái)務(wù)處理： - 如果重新開具發(fā)票，將新發(fā)票信息錄入系統(tǒng)，沖銷原有錯(cuò)誤的發(fā)票。 - 如果只是信息更正，按照更正后的信息進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 4. 更新報(bào)表：確保所有財(cái)務(wù)報(bào)表都基于最新的、正確的數(shù)據(jù)。 在整個(gè)過程中，保持與稅務(wù)部門的良好溝通，確保所有操作符合當(dāng)?shù)囟惙ㄒ?guī)定，避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第一個(gè)不對吧，發(fā)票沒問題，只是入賬金額錯(cuò)了，沖紅原憑證，然后做正確的吧

如果發(fā)票沒錯(cuò)，只是入賬金額錯(cuò)了，先沖紅原憑證，再正確入賬即可。確保賬目準(zhǔn)確，定期核對。