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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 簡(jiǎn)易計(jì)稅是多少稅率才能稱為簡(jiǎn)易計(jì)稅啊
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就是不抵扣進(jìn)項(xiàng)的稅率，比如5%，3%，1%都是
2024 09/05 14:27
84784983 
2024 09/05 14:28
其他的就不是哈 那簡(jiǎn)易計(jì)稅需要計(jì)提嗎？
家權(quán)老師 
2024 09/05 14:28
直接根據(jù)開(kāi)票的稅金交稅就是簡(jiǎn)易計(jì)稅，要價(jià)稅分離
84784983
2024 09/05 14:30
那需要計(jì)提嗎？
家權(quán)老師
2024 09/05 14:30
價(jià)稅分離就是，不需要額外做賬
84784983
2024 09/05 14:30
什么意思喔
84784983
2024 09/05 14:31
那不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅呢 需要計(jì)提嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 14:32
做賬的時(shí)候直接價(jià)稅分離就是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅，交稅的時(shí)候直接沖平
84784983
2024 09/05 14:36
那意思就是不需要做計(jì)提那筆分錄嗎 交稅的時(shí)候把需要交稅的金額寫(xiě)上 然后貸銀行存款嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 14:37
是的，不計(jì)提，直接按應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅余額交稅沖平
84784983
2024 09/05 14:38
那 除了不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的 其他的需要計(jì)提嗎？
家權(quán)老師
2024 09/05 14:38
是的，其他都要計(jì)提的
84784983
2024 09/05 14:41
那這個(gè)怎么計(jì)提呢 寫(xiě)下分錄 增值稅
家權(quán)老師
2024 09/05 14:43
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；
如果大于0，需要交稅就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款
84784983
2024 09/05 14:48
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄 這是什么意思 沒(méi)懂
家權(quán)老師
2024 09/05 14:49
意思是留抵稅不做分錄，要交稅才計(jì)提
84784983
2024 09/05 14:51
意思是有留底稅 除了簡(jiǎn)易計(jì)稅不計(jì)提 其他的也不計(jì)提是吧 正常做賬
那沒(méi)有留底數(shù) 增值稅就要計(jì)提 是這意思嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 14:55
后邊是說(shuō)的一般納稅人，計(jì)算結(jié)果大于0要交稅才計(jì)提，不交稅就不計(jì)提
84784983
2024 09/05 14:56
怎么可能不交稅 有留抵稅抵扣了就不交稅 沒(méi)有留底的就要交稅啊
84784983
2024 09/05 14:56
我的意思就是沒(méi)有留底數(shù) 也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)可以低 扣 這不就需要計(jì)提嗎 這計(jì)提分錄和繳納分錄咋寫(xiě)
家權(quán)老師
2024 09/05 15:00
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
根據(jù)這個(gè)計(jì)算結(jié)果判斷
計(jì)算結(jié)果大于0要交稅才計(jì)提，不交稅就不計(jì)提
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