免費問答

1、這份合同簽訂的是個異地的項目（但實際這個項目是不存在的），我們是不是應該按異地項目的流程報備并申報預繳稅款？如果異地報備并預繳的話，我們又沒有實際項目施工現(xiàn)場會不會有什么問題？ 2、對方提供的成本發(fā)票的金額應該是多少？我們現(xiàn)在的測算如下（假設(shè)合同總額為100萬)，請教一下相關(guān)稅費是否都考慮到了： 增值稅：100萬/1.03=29126.21元 附加稅費合并計算：29126.21*6%=1747.57元（稅率減半） 印花稅：（100萬-29126.21元）*0.03%=291.26 所得稅：0 3、我們收的3%管理費應該用什么作附件入賬？這3%的管理費還有什么稅費產(chǎn)生嗎？ 4、對方應該提供的成本發(fā)票的金額是否為：100萬-29126.21元-1747.57-291.26元-100萬*3%=938834.96元 以上測算是否正確，請老師賜教！

第一個是 這有問題，屬于虛開發(fā)票 第二個，這是一般納稅人簡易計稅的嗎？ 第三個銀行回單需要交所得稅 第四個這個對的。

這個合同是一般納稅人勞務分包的3%簡易計稅的 第三個問題是我們收的3%管理費怎么做分錄呢？

印花稅是小型微利企業(yè)的，也可以減半 其他的正確 收到的管理費，借銀行存款，貸營業(yè)外收入。

管理費做為營業(yè)外收入不需要繳增值稅嗎？

是的，不需要交增值稅。

那營業(yè)外收入應該有所得稅的吧？

對的 需要交所得稅的