00:10:00
問題已解決
老師你好，進項稅額已經(jīng)認證抵扣，但是我們沒有銷項，怎么辦，進項稅額申報的時候就放在那里嗎，還是做到進項稅額轉(zhuǎn)出
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
進項稅額申報的時候就放在那里就行
2024 09/05 11:25
84785018 
2024 09/05 11:30
老師我們開的發(fā)票都是免稅的，這進來的發(fā)票是專票了，進項稅額不需要抵扣但是還有進項稅怎么處理
家權(quán)老師 
2024 09/05 11:32
免稅的收入進項轉(zhuǎn)出就行
84785018
2024 09/05 11:36
如果我就放在那里行嗎，還是必須進行進項轉(zhuǎn)出。進項稅額轉(zhuǎn)出后，以后還可以再進行抵扣嗎？這樣的留抵可以退稅嗎？
家權(quán)老師
2024 09/05 11:37
銷售是免稅的，進項不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出
84785018
2024 09/05 11:42
進項稅額轉(zhuǎn)出后就入在那里唄，也不能退稅是嗎
84785018
2024 09/05 11:45
如果再產(chǎn)生銷項稅的時候，這個進項還可以抵扣嗎？本月必須轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 11:45
在附表2填對應的轉(zhuǎn)出欄，不形成留抵稅
84785018
2024 09/05 13:35
必須做進項稅轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 14:15
是的，不能抵扣的必須進項稅轉(zhuǎn)出
84785018
2024 09/05 15:18
轉(zhuǎn)出之后，那以后還能用來抵扣嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 15:19
轉(zhuǎn)出的目的就是不能抵扣了
84785018
2024 09/05 15:21
要是就放著留抵不轉(zhuǎn)不行嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 15:23
關(guān)鍵是那個進項不能抵扣，所以才轉(zhuǎn)出
84785018
2024 09/05 15:26
如果我們以后要是開普通道咱貨物運輸就有銷項稅了，以后還想用呢，那不轉(zhuǎn)不行嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 15:27
關(guān)鍵是你現(xiàn)在是用于免稅項目，只能轉(zhuǎn)出不能抵扣
84785018
2024 09/05 15:29
不認證就沒事了唄，以后用，不可以留抵嗎，我現(xiàn)在也不抵扣
家權(quán)老師
2024 09/05 15:31
老師只是給你建議，不怕稅局查到罰款就可以
84785018
2024 09/05 15:37
上期的留抵稅額，本月申報表二里沒有能填的地方，應該直接填在主表里嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 15:40
不能抵扣的進項就是在附表2填對應的不能抵扣的原因欄
84785018
2024 09/05 16:08
老師做進項稅額轉(zhuǎn)出，是可以做借：管理費用 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
2024 09/05 16:10
跟取得進項時不抵扣的普票一樣計入對應的科目
閱讀 184
描述你的問題，直接向老師提問
1422
意見反饋
