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實(shí)務(wù)
問題已解決
那個(gè)匯算清繳年報(bào)的應(yīng)納稅額計(jì)算和第四季度季報(bào)的應(yīng)納稅額有什么關(guān)系嗎？年報(bào)是和第四季度的數(shù)據(jù)對(duì)上嗎？
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你好，年報(bào)的應(yīng)納稅額與季度的納稅金額并沒有必然關(guān)系
只需要把4個(gè)季度預(yù)交稅款金額填寫在 第32行就是了
2018 05/15 20:58
84784996 
2018 05/15 21:09
我在代理記賬公司看到很多公司的年報(bào)與季報(bào)的第31和32行數(shù)據(jù)對(duì)上了，有的教我們做年報(bào)就說，跟第四季度季報(bào)對(duì)上
鄒老師 
2018 05/15 21:14
你好，32行是根據(jù)四個(gè)季度預(yù)交所得稅的合計(jì)金額
31行與季度數(shù)據(jù)是無法對(duì)上的
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