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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的時(shí)候，會(huì)對(duì)我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的數(shù)據(jù)有影響是為什么呢
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你好！這個(gè)正常對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不會(huì)有影響。
09/05 08:52
84785008 
09/05 08:57
你好麻煩幫我看一下，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄為什么會(huì)這樣呢
宋生老師 
09/05 08:58
你好！正常是對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不調(diào)整匯兌損益
而是月末對(duì)應(yīng)收賬款調(diào)整。她這個(gè)直接對(duì)收入調(diào)整了。
84785008
09/05 09:00
對(duì)呀，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄我又不能修改，是系統(tǒng)bug了嗎，之前結(jié)轉(zhuǎn)都不會(huì)的
宋生老師
09/05 09:03
你好！是他們一開始就按這個(gè)方法操作了，你以后也按這個(gè)吧。
估計(jì)系統(tǒng)里面也設(shè)置了
84785008
09/05 09:05
什么意思呢，這個(gè)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的處理是對(duì)的嗎？
宋生老師
09/05 09:07
你好！是你那邊之前的會(huì)計(jì)對(duì)這個(gè)不太了解，所以用了這個(gè)方法。
實(shí)際上這個(gè)不太合規(guī)
84785008
09/05 09:16
那我這邊需要怎么調(diào)整呢，我這邊剛開始做賬呢，系統(tǒng)應(yīng)該怎么設(shè)置呢
宋生老師
09/05 09:24
你好！建議你接著做就行，你改不了，估計(jì)是系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了。
而且要改，也建議你從下年開始
84785008
09/05 09:30
我是從6月開始做呢，6月份是第一期啊，改不了
那我只能手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
宋生老師
09/05 09:35
你好！你看這些收入，是不是已經(jīng)確認(rèn)過(guò)應(yīng)收賬款了。
如果確認(rèn)過(guò)，就刪掉這個(gè)憑證，月底調(diào)應(yīng)收賬款
84785008
09/05 09:47
期末調(diào)匯會(huì)調(diào)整兩個(gè)分錄，一筆是應(yīng)收賬款，還有一筆是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這是另外一筆調(diào)整分錄
宋生老師
09/05 09:49
你好！期末調(diào)匯，正常只需要調(diào)應(yīng)收賬款
84785008
09/05 10:26
有沒有人工的電話給我設(shè)置一下，或者教程我自己設(shè)置一下呢
宋生老師
09/05 10:28
你好！這個(gè)你要問問你的軟件服務(wù)商了
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