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您好！很高興為您解答，請稍等

朋友您好，1.如果是購買方已抵扣開的紅字確認(rèn)單是銷售方確認(rèn)，如果沒有抵扣我們銷售方開的紅字確認(rèn)單直接就能開紅字發(fā)票。 2.專票對方勾選認(rèn)證的情況我們開不了紅字確認(rèn)單，需要購買方填寫，我們確認(rèn) 3.開紅字確認(rèn)單時(shí)就要找到這個(gè)原發(fā)票，紅字確認(rèn)單填寫后就自動開了紅字發(fā)票 4.退貨，發(fā)票開錯(cuò)都會開紅字發(fā)票

老師現(xiàn)在我要開8 月24日的一張部分紅沖普票，是不是先進(jìn)第一個(gè)模塊紅字發(fā)票業(yè)務(wù)的 紅字信息確認(rèn)單錄入，然后再進(jìn)第三個(gè)模塊紅字發(fā)票開具呢？還是怎么操作？

朋友您好，是的，先【紅字信息確認(rèn)單錄入】，再【紅字發(fā)票開具】

老師紅字信息確認(rèn)單錄入完，再在紅字發(fā)票里還是按發(fā)票號碼找嗎？

您好，不找發(fā)票，紅字確認(rèn)單直接開紅票了 【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】頁面，在常用功能模塊中點(diǎn)擊“紅字發(fā)票開具”，錄入查詢條件查詢到此前開具的紅字信息確認(rèn)單，點(diǎn)擊右側(cè)的“去開票”，進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁面，之后正常開具紅字發(fā)票即可。

沒明白具體怎么操作，1.老師我要來部分紅沖的票是普票(一張部分紅沖的是當(dāng)月的、另一張紅沖的是上個(gè)v月的，沖它倆的方法不是一樣嗎？）2.我們是銷售方，我是不是得先進(jìn)紅字信息確認(rèn)單錄入頁面選 部分紅沖的商品、金額 ，紅沖原因(為銷售退貨)? 然后后關(guān)閉嗎？再進(jìn)入第三個(gè)模塊紅字發(fā)票開具嗎？還是怎么的？你說的意思我沒明白，請您再具體點(diǎn)幫我詳解一下

您好，1.當(dāng)月和上月是一樣的操作，普票也沒有補(bǔ)抵扣過的可能 2和3?就是這個(gè)步驟，很簡單的操作，您進(jìn)入數(shù)字賬戶就會操作了 1、【我要辦稅】—【稅務(wù)數(shù)字賬戶】—【紅字信息確認(rèn)單】 2、在主頁面點(diǎn)擊【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】，進(jìn)入新增紅字發(fā)票確認(rèn)信息界面，錄入查詢條件 3、彈出符合搜索條件發(fā)票選項(xiàng)，點(diǎn)擊【選擇】 4、點(diǎn)擊【提交】，提示確認(rèn)單提交成功 紅字發(fā)票開具操作步驟： 1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺，點(diǎn)擊【處理開票記錄】 2、點(diǎn)擊【去開票】按鈕，進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁面。 3、點(diǎn)擊【開具發(fā)票】，提示發(fā)票開具成功，右上角也可以切換成票面模式。

老師你說的開紅字發(fā)票(就是倒數(shù)第五行，)處理開票記錄是一個(gè)文件夾形式的圖標(biāo)嗎？

您好，沒有文件夾形式，就是文字，點(diǎn)開就有開票鏈接，跟我們開藍(lán)字發(fā)票一樣的， 開票這個(gè)簡單的，您進(jìn)數(shù)字賬戶看電子稅務(wù)局的那些文字?就會了

老師不是得在處理開票記錄里找到已開的紅字信息單，然后開具紅字發(fā)票嗎？

您好，我進(jìn)電子稅務(wù)局截圖給您看錄好紅字確認(rèn)單后就開具，對您來說這也太簡單了

朋友您的電子稅務(wù)局是新版還是舊版，新版只有我上面截圖了 電子稅務(wù)局，進(jìn)入【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】模塊，點(diǎn)擊【紅字信息確認(rèn)單錄入】功能，（1）選擇票據(jù)：輸入查詢條件，找到要紅沖的藍(lán)字發(fā)票，然后點(diǎn)擊右側(cè)的“選擇”藍(lán)色按鈕；（2）信息確認(rèn)：核對發(fā)票信息，選擇紅票的票種，選擇開具紅票的原因，如需部分沖紅則錄入相應(yīng)的數(shù)量/金額，確認(rèn)信息無誤后點(diǎn)擊提交，即可成功發(fā)起紅字信息確認(rèn)單。如果是無需對方確認(rèn)的情況，則銷售方可以直接在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票；如果需要對方確認(rèn)的情況，則需要等待對方在【紅字信息確認(rèn)單處理】模塊進(jìn)行確認(rèn)后，再由銷售方在【紅字發(fā)票開具】功能模塊中開具紅票。