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所得稅分公司不獨(dú)立核算，總公司是每個(gè)季度都要分?jǐn)倖?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：09/03 17:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，是這么做的。
09/03 17:10
84784974
09/03 17:15
現(xiàn)在分公司要注銷，但又有利潤(rùn)，要交所得稅，但總公司沒(méi)做分?jǐn)?，我現(xiàn)在咋交所得稅，咋注銷？
郭老師
09/03 17:19
合并之后是有利潤(rùn)嗎？
84784974
09/03 17:32
是的，老師。沒(méi)錯(cuò)
郭老師
09/03 17:37
注銷之前先申報(bào)所得稅 分?jǐn)?/div>
84784974
09/03 18:01
老師，能教教我這個(gè)不獨(dú)立核算的情況下 年報(bào)表怎么弄唄
郭老師
09/03 18:02
你好，具體的需要哪個(gè)表格你截圖
84784974
09/03 18:07
老師，我想讓你教我分公司不獨(dú)立核算年報(bào)表怎么做
郭老師
09/03 18:19
總分公司出合并報(bào)表，出了合并報(bào)表符合小型微利企業(yè)的填寫基礎(chǔ)表格，然后下去勾選表單 主表、納稅調(diào)整明細(xì)表、小型微利企業(yè)減免明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表 A109000《跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)年度分?jǐn)偲髽I(yè)所得稅明細(xì)表》和A109010《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》
郭老師
09/03 18:20
9010這個(gè)表格里面，你填寫上一年的營(yíng)業(yè)收入，還有職工薪酬資產(chǎn)總額就可以的
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