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老師，物業(yè)公司，收到裝修保證金和物業(yè)費(fèi)，無票收入，分錄這樣寫對不

84784988| 提問時間：09/02 16:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 裝修保證金計入其他應(yīng)付款-保證金 科目
09/02 16:16
84784988
09/02 16:18
對嗎，老師
bamboo老師
09/02 16:27
請問您增值稅金額怎么計算 的？
84784988
09/02 16:28
老師，是用收入?1.01
bamboo老師
09/02 16:31
不含稅金額(21970-10000)/1.01=11851.49 稅額(21970-10000)/1.01*0.01=118.51 不是您計算的數(shù)據(jù)哈
84784988
09/02 16:34
裝修保證金不用交稅？
bamboo老師
09/02 16:35
裝修保證金不用交稅
84784988
09/02 16:39
但是保證金不給業(yè)主退了，頂明年的物業(yè)費(fèi)，這種情況啥時候交稅呢
bamboo老師
09/02 16:49
明年確認(rèn)物業(yè)費(fèi)收入的時候再交稅
84784988
09/02 16:58
好的，老師
bamboo老師
09/02 17:56
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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