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問題已解決
老師 我們商貿公司一般納稅人 收到供應商水電發(fā)票 我們賣給別家公司已開票 但我們去抵扣勾選時發(fā)現(xiàn)供應商已經作廢未通知我方 這個該怎樣處理做賬呢
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你好，實際沒有退貨，對方惡意作廢的是嗎？如果是的話，讓對方重新給你們補開。如果他影響你抵扣的話，稅款讓對方承擔。
09/02 10:07
郭老師 
09/02 10:18
那你可以先暫估呀，沒有收到發(fā)票可以先暫估，不是暫估入庫借庫存商品貸應付賬款暫估。
郭老師
09/02 10:18
用發(fā)貨單、運輸單來做。
郭老師
09/02 10:26
電子的發(fā)票，即使當月的你也作廢不了，只能紅沖。你們待會自己開紅字信息表，然后再開紅字發(fā)票就行。
郭老師
09/02 10:26
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息錄入】。
錄入查詢條件，點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】，將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面，選擇沖紅原因，點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉到紅字發(fā)票開具界面，再點擊 【開具發(fā)票】，完成紅字發(fā)票開具。
郭老師
09/02 10:28
那你當時做了應交稅費嗎？只要沒有做的話，你就可以不用紅沖。我做了的話，需要紅沖改一下的。因為你沒有收到發(fā)票，你做了應交稅費不符合規(guī)定。
郭老師
09/02 10:38
可以的，可以這么做的。
郭老師
09/02 10:38
暫估最好不要考慮增值稅，按照不含稅的金額來做就行。借庫存商品貸應付賬款暫估。
郭老師
09/02 10:59
收到發(fā)票，借應付賬款，貸庫存商品，
借庫存商品應交稅費，應交增值稅進項，貸應付賬款。
郭老師
09/02 10:59
暫估和發(fā)票一致，成本就不用動了。如果不一致的話，需要。
84785002 
09/02 10:16
主要是跨月了 我們都已經開給對方了? 他9月給我們補開了 但8月賬怎么處理? 我們開給對方的是否作廢
84785002
09/02 10:17
我們不可能沒進這么多貨 還賣了那么多？該怎樣處理
84785002
09/02 10:24
如果沒跨月我也可以作廢??
84785002
09/02 10:25
那我們開給對方的怎么辦？
84785002
09/02 10:26
暫估是價稅合計金額吧
84785002
09/02 10:26
我們不紅沖可以嗎？
84785002
09/02 10:27
別個肯定也一定做賬了
84785002
09/02 10:32
我做暫估就沒稅金
84785002
09/02 10:32
我們開給對方的肯定有銷項
84785002
09/02 10:33
是8月份的? 賬可以改？
84785002
09/02 10:34
可以直接做暫估? 暫估是價稅合計金額對不？老師
84785002
09/02 10:58
那收到發(fā)票直接做應交稅費進項稅額嗎？
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