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您好老師，我是公司出納行政，我給出差同事定了機(jī)票酒店。這個票用公戶轉(zhuǎn)我怎么做賬

84785033| 提問時間：08/31 13:37
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，借：管理費用等-差旅費 貸：銀行 哪個部門同事就記哪個部門費用，如果發(fā)票還沒有來，先報銷記在其他應(yīng)收款
08/31 13:39
84785033
08/31 13:41
可以從公戶轉(zhuǎn)賬給出納，出納訂票。轉(zhuǎn)票怎么備注？差旅費嗎？還是轉(zhuǎn)出來備用金之后發(fā)票抵呢？
廖君老師
08/31 13:43
您好，可以的，備注：備用金，轉(zhuǎn)出來備用金之后發(fā)票抵
84785033
08/31 13:47
那轉(zhuǎn)給公司出納可以嗎？到時候怎么做賬呢？
廖君老師
08/31 13:52
您好，可以的，這是備用金 借：其他應(yīng)收款? 貸：銀行 拿到發(fā)票 借：管理費用等-差旅費 貸：其他應(yīng)收款
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