00:10:00
問題已解決
上月有位員工工資多發(fā)了，本月扣除了，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)時多發(fā)了，掛了哪個科目？
08/30 12:38
84785041 
08/30 12:40
應(yīng)付職工薪酬
郭老師 
08/30 12:41
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款，發(fā)給他多少寫多少就可以了。
84785041
08/30 12:50
這個月也是從工資扣的，應(yīng)該不關(guān)銀行存款吧！
郭老師
08/30 12:51
本來應(yīng)該發(fā)100，你現(xiàn)在發(fā)90。借應(yīng)付職工薪酬工資貸，銀行存款90，怎么不關(guān)銀行存款的事
你計提的工資還是按照100來計提
之前有借方余額是10，現(xiàn)在是有貸方余額10
這兩個余額累計起來不就平了？
84785041
08/30 12:55
上月也沒有余額的
郭老師
08/30 12:56
那不對，那你之前多記題了是不是？
84785041
08/30 12:57
因為他工資調(diào)整了要扣除多余的部分
郭老師
08/30 12:59
你好，那就是扣除之前多計提的多支付的來計提支付不就可以啦，
和之前一模一樣。你現(xiàn)在發(fā)多少計提多少。
84785041
08/30 12:59
本來他工資是100，但是現(xiàn)在是90了，本月要扣除上月多發(fā)的10
84785041
08/30 13:00
有點懵了
郭老師
08/30 13:01
借管理費(fèi)用，工資90，
貸應(yīng)付職工薪酬，工資90
借應(yīng)付職工薪酬，工資90貸銀行存款90。
這個少了嗎？你看一下。
閱讀 133
描述你的問題，直接向老師提問
271
意見反饋
