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老師好！我們公司賬戶被凍結(jié)了，工程款從甲方賬戶直接付出去了，這個(gè)帳怎么記呢
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二個(gè)公司的往來(lái)互沖
08/30 11:45
84784975 
08/30 11:45
老師，具體憑證怎么錄呢
84784975
08/30 11:49
老師，我們公司的收入票沒開呢，這個(gè)憑證怎么錄呢
文文老師 
08/30 11:53
按未開票收入確認(rèn)收入，分錄與開票是一樣的
84784975
08/30 11:55
老師，如果不確認(rèn)收入，就沒辦法記賬吧？
文文老師
08/30 11:56
也不是，只是會(huì)形成應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
84784975
08/30 14:59
老師，分錄是借應(yīng)收賬款? ?貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? ? 付款時(shí)借應(yīng)付賬款? 貸應(yīng)收賬款，是這樣嗎？老師
文文老師
08/30 15:02
是的，你的理解是對(duì)的。
84784975
08/30 15:09
老師，如果不確認(rèn)收入，分錄怎么錄呢？
文文老師
08/30 15:11
借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款
84784975
08/30 15:12
老師，那應(yīng)收是負(fù)數(shù)了
84784975
08/30 15:15
老師，收入票去年開過(guò)了，到賬的款也都付完了，那這個(gè)應(yīng)收賬款就一直負(fù)數(shù)嗎？
文文老師
08/30 15:37
去年開票，沒有確認(rèn)為應(yīng)收？
84784975
08/30 15:47
去年開的票確認(rèn)過(guò)收入了，比如借應(yīng)收賬款1200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1100.92應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅99.08 收到款 借銀行存款1200 貸應(yīng)收賬款1200
84784975
08/30 15:47
老師，這個(gè)應(yīng)收賬款已經(jīng)平了
文文老師
08/30 15:50
那現(xiàn)在工程款直接付出去，是預(yù)收工程款嗎？
84784975
08/30 16:01
是的，老師
文文老師
08/30 16:02
那形成應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，沒問題，后期再開票平往來(lái)
84784975
08/30 16:05
老師，如果去年到的款1200沒付完，這個(gè)該怎么記賬呢
文文老師
08/30 16:09
去年到的款1200沒付完，仍然掛在往來(lái)科目
84784975
08/30 16:12
和應(yīng)收賬款科目沒關(guān)系吧？
文文老師
08/30 16:17
原來(lái)掛的哪個(gè)往來(lái)科目，繼續(xù)用原來(lái)的往來(lái)科目。
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