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老師我的利潤表的管理費用本年累計金額與科目余額表的本年累計不一樣是不是不對?。?/p>
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你好！你可以按月查看，看哪個月開始不對
08/27 15:27
84784971 
08/27 15:37
一月份就不對，利潤表差了個3356，啥原因呢？這個不是自動生成的嗎？
宋生老師 
08/27 15:39
你好！這個你看上年對不對
期初對不對
84784971
08/27 15:42
老師您看我發(fā)的那個表，總分類賬年初余額是平的，利潤表怎么看？
84784971
08/27 15:43
總之總分類賬與利潤表管理費用一月份就差3356，以后一直差著
宋生老師
08/27 15:46
你好!你看去年12月是不是平的
84784971
08/27 15:50
不是平的，我們是23年7月份開的賬，就7月是平的，8.9.10.11.12月每個月都差點
宋生老師
08/27 15:50
你好！那就從8月開始看，看差額是多少，是哪筆業(yè)務(wù)開始形成了差額
84784971
08/27 15:59
是積分抵現(xiàn)沖預(yù)收房款這款的問題，每個月都有這個分錄，導(dǎo)致差了，這個怎么處理呢？
宋生老師
08/27 16:00
你好！你這個月是不是差了435
84784971
08/27 16:04
對的，就是差了這么多
宋生老師
08/27 16:05
你好！你要把這個435的管理費用，計入到借方負(fù)數(shù)
84784971
08/27 16:10
這種對不上的是不是都得調(diào)過來？不調(diào)不行是吧？
宋生老師
08/27 16:13
你好1是的，都要調(diào)的
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