問題已解決

錄入期初數(shù)據(jù)時,發(fā)生額是平的,各個科目一級科目也是對的,但是期初余額不平這是哪里問題導致的?

84784967| 提問時間:08/27 15:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
期初這個一級科目是正確的嗎? 像利潤分配、未分配利潤還有本年利潤這幾個科目有沒有問題?大部分出問題的都是出在這兩個科目。
08/27 15:26
84784967
08/27 15:32
謝謝老師,找到了問題所在了
郭老師
08/27 15:34
不用客氣,工作愉快。
84784967
08/27 15:39
老師,這個期初平了后,發(fā)現(xiàn)報表跟原來的金額又不一樣了,好像是應交稅費的負數(shù)金額被做到其他應收款里,這又是咋回事?
郭老師
08/27 15:42
應交稅費你自己修改一下的,別讓他放到其他應收款里面去。
84784967
08/27 15:46
這種中途建賬的是不是報表數(shù)還是要保持跟原來數(shù)據(jù)一致才行
郭老師
08/27 15:49
對的是的,是這個意思,是這么做是這么理解的。
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