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實(shí)務(wù)
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錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，發(fā)生額是平的，各個(gè)科目一級(jí)科目也是對(duì)的，但是期初余額不平這是哪里問(wèn)題導(dǎo)致的？
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期初這個(gè)一級(jí)科目是正確的嗎？
像利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)還有本年利潤(rùn)這幾個(gè)科目有沒(méi)有問(wèn)題？大部分出問(wèn)題的都是出在這兩個(gè)科目。
2024 08/27 15:26
84784967 
2024 08/27 15:32
謝謝老師，找到了問(wèn)題所在了
郭老師 
2024 08/27 15:34
不用客氣，工作愉快。
84784967
2024 08/27 15:39
老師，這個(gè)期初平了后，發(fā)現(xiàn)報(bào)表跟原來(lái)的金額又不一樣了，好像是應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額被做到其他應(yīng)收款里，這又是咋回事？
郭老師
2024 08/27 15:42
應(yīng)交稅費(fèi)你自己修改一下的，別讓他放到其他應(yīng)收款里面去。
84784967
2024 08/27 15:46
這種中途建賬的是不是報(bào)表數(shù)還是要保持跟原來(lái)數(shù)據(jù)一致才行
郭老師
2024 08/27 15:49
對(duì)的是的，是這個(gè)意思，是這么做是這么理解的。
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