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問題已解決
一般人公司支付出去的是場地租賃費，客戶給開的專票，款已經打給客戶了，會計分錄不會寫
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不好意思，我剛才給你回復了。你想重新提問的話，你再重新提問一個吧。我們接了問題，不好退回。你有對應的收入的，借合同履約成本應交稅費應交增值稅，進向
貸銀行存款
2024 08/27 13:10
84784957 
2024 08/27 13:14
合同履約成本？不是應付賬款嗎
郭老師 
2024 08/27 13:14
你好，應付賬款是提前預付給他的，可是這7月份已經發(fā)生了，你已經使用了，就不應該用這個科目了。合同履約成本，這是歸集成本的。如果你沒有這個科目，用勞務成本，如果還沒有這個科目的話，就是生產成本確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。如果你收入能在這個月做，可以直接做主營業(yè)務成本。
84784957
2024 08/27 13:15
之前都是應付賬款或預付賬款，租賃三天場地用合同履約成本是吧
郭老師
2024 08/27 13:17
是的是的，是這么做的。
84784957
2024 08/27 18:21
老師還在嗎？所以這會計分錄怎么做呢
郭老師
2024 08/27 18:22
借合同履約成本
進項
貸銀行存款
84784957
2024 08/27 18:52
如果這月我有 跟租賃無關的收入進來，這個租賃的會計分錄就可以寫借：主營業(yè)務成本了吧？
郭老師
2024 08/27 18:53
對的是的，你有收入就可以做主營業(yè)務成本。如果沒有收入，就不要做。
84784957
2024 08/27 19:03
有收入，借，主營業(yè)務成本
進項
貸，應付賬款，這樣可以嗎
郭老師
2024 08/27 19:04
可以的，可以這么做的。
84784957
2024 08/27 19:04
還是說，貸方是銀行存款？借，主營業(yè)務成本
進項
貸，銀行存款
郭老師
2024 08/27 19:04
可以，你想要查這個客戶的明細，你就通過應付賬款來過度，然后再支付。不想查支付的明細，那就直接貸銀行存款。
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