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老師，供應商開給我們的發(fā)票，已經抵扣了，現在要做折讓，我們給對方開了紅字信息表，上面寫的折讓，這樣也作為退貨處理就行，是吧。借：庫存 負數 貸：進項稅轉出 正數 貸：應付賬款 負數 對嗎？
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是的，就是那樣沖進貨成本就是
2024 08/27 09:40
84785017 
2024 08/27 09:43
您說的沖進貨成本，就是我上面說的 庫存商品 負數，這樣就行，是吧？
家權老師 
2024 08/27 09:44
是的，就是那個意思的
84785017
2024 08/27 09:45
那匯算清繳的時候，需要特殊填寫哪里么？還是不用因為不涉及利潤，沒有需要特殊填的地方？
家權老師
2024 08/27 09:47
這個不涉及損益科目，不做調整
84785017
2024 08/27 14:47
老師，那對于折讓這部分金額，就直接做本月入庫的時候，減少入庫成本做入庫就行了，對吧？等于是庫存金額減少了，后期結轉成本的時候，就一起結轉出去入營業(yè)成本了，對吧？
家權老師
2024 08/27 14:48
是的，后期少結轉成本了
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