免費(fèi)問(wèn)答

您好，就是我們上月少扣下月多扣，記賬完全根據(jù)表格來(lái)，金額才2元，不影響什么

工資怎么做賬

您好，全部的分錄 一、計(jì)提工資時(shí) （社保計(jì)提：?jiǎn)挝坏挠?jì)提，個(gè)人的不計(jì)提。） 1、計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 二、發(fā)放工資時(shí) 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 貸：銀行存款 3、上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款

醫(yī)保是正常繳納的，就是做工資表時(shí)醫(yī)保個(gè)人一列數(shù)字寫(xiě)錯(cuò)，導(dǎo)致工資沒(méi)人多發(fā)了2元，醫(yī)保不影響的

只是工資的部分

您好，我知道，我們分錄還是根據(jù)錯(cuò)的表格來(lái)，這個(gè)其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）也不影響利潤(rùn)表，下月多扣回來(lái)，這個(gè)科目其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）金額就大，2個(gè)月來(lái)看就平了

我們的工資也不涉及到個(gè)稅

您好，也是這樣處理，表格要2個(gè)月間調(diào)整，我們的分錄也跟著表格走，這樣簡(jiǎn)單

醫(yī)保計(jì)提和繳納都是正確的，只有工資錯(cuò)誤

您好，我知道您的意思， 表格要2個(gè)月間調(diào)整，我們的分錄也跟著表格走，這樣簡(jiǎn)單

工資這個(gè)月就按照錯(cuò)的多發(fā)2元，下個(gè)月怎么做分錄平這2

您好，表格要2個(gè)月間調(diào)整，我們的分錄也跟著表格走，這樣簡(jiǎn)單 我們分錄完全按表格來(lái)