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問題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人被稽查（原債務(wù)沒有達(dá)到起征點(diǎn)，現(xiàn)科里要求按起征點(diǎn)補(bǔ)繳）補(bǔ)繳23年增值稅。所得稅，想問是否更改財(cái)務(wù)報(bào)表。增值稅報(bào)表改23年4季度，所得稅改23年年報(bào)，可是財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更改。改完了，影響二四年，全得改。
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您好
企業(yè)所得稅也要補(bǔ)繳的話
可以在23年四季度更新 然后匯算清繳再更正么
08/26 20:02
84785039 
08/26 20:04
老師我沒表達(dá)明白是嗎，科里現(xiàn)在要求我們補(bǔ)交增值稅，補(bǔ)營(yíng)業(yè)收入20萬。，增值稅報(bào)表可以正常更改，可我不知道財(cái)務(wù)報(bào)表怎么改。所得稅只是改年報(bào)，不用改季報(bào)。
bamboo老師 
08/26 20:08
就是要補(bǔ)20萬的營(yíng)業(yè)收入20萬 沒有任何成本費(fèi)用可以扣除 對(duì)吧
那不需要改報(bào)表
匯算清繳納稅調(diào)增就可以了
84785039
08/26 20:10
成本也有變化，稅金及附加也會(huì)有，因?yàn)橛性鲋刀愃鼤?huì)產(chǎn)生稅金及附加。主要是23年的賬表，憑證都已經(jīng)裝訂完，現(xiàn)在在線上網(wǎng)上改后期財(cái)務(wù)報(bào)表改完以后會(huì)影響二四年的財(cái)務(wù)報(bào)表。。也不知道以后咱們快上軟件記賬和這個(gè)我更改以后的報(bào)表要出入怎么填寫
bamboo老師
08/26 20:30
那就更正匯算清繳的申報(bào)表就可以了^_^收入調(diào)增 成本費(fèi)用調(diào)減
然后用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目來做分錄 就不用改報(bào)表 直接做在8月份帳里就可以了
84785039
08/26 20:31
老師您好，四季都。達(dá)到起征點(diǎn)了，交增值稅了，那全年是不是就都不免增值稅了，1~3季都沒達(dá)到起征點(diǎn)增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，是不是還得轉(zhuǎn)回來？因?yàn)榈?季度達(dá)到起征點(diǎn)交增值稅了
bamboo老師
08/26 20:35
您的意思每個(gè)季度不含稅銷售額都達(dá)到30萬了 是這個(gè)意思么
84785039
08/26 20:37
沒有，老師是1~3季度都沒達(dá)到起征點(diǎn)，實(shí)際上是一年都沒達(dá)到起征點(diǎn)，但是科里現(xiàn)在要求我們補(bǔ)收入，所以我想在二三年四季里頭去補(bǔ)收入，改23年當(dāng)期的增值稅報(bào)表和二三年的年報(bào)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表我要是更改的話太麻煩了也不知道怎么能改明白
bamboo老師
08/26 20:39
那可以把收入都弄在四季度申報(bào)增值稅就可以了哈 稅務(wù)沒有要求每個(gè)季度都更正增值稅申報(bào)表吧
財(cái)務(wù)報(bào)表不要更正 更正匯算清繳申報(bào)表 納稅調(diào)整 然后賬做到今年8月
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