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老師，2023年貸款利息，做到財務費用-利息，今年8月收到利息匯總發(fā)票，如何做賬
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您好，去年沒有收到發(fā)票入賬了嗎
2024 08/26 11:35
84785043 
2024 08/26 11:36
是，老師，已經入賬
劉艷紅老師 
2024 08/26 11:37
把前的面做負數(shù)分錄，再做正數(shù)分錄
84785043
2024 08/26 11:38
按照拿到發(fā)票來做？
劉艷紅老師
2024 08/26 11:39
是的，按發(fā)票來入賬就可以
84785043
2024 08/26 14:03
2023年憑證是這樣做的，對？
劉艷紅老師
2024 08/26 14:09
財務費用用以以前年度損益調整
劉艷紅老師
2024 08/26 14:09
2023年是這樣做人，今年調賬就是用以前年度損益調整
84785043
2024 08/26 14:26
借：以前年度損益調整，貸：財務費用，調賬就可以對？憑證不用在負數(shù)調整對？
劉艷紅老師
2024 08/26 14:32
這個是做負數(shù)，再用這筆做正數(shù)
84785043
2024 08/26 14:37
老師，是這樣？還要做一筆所圖負數(shù)分錄？
劉艷紅老師
2024 08/26 14:42
借：以前年度損益調整-
借：銀行存款
借：以前年度損益調整
貸：銀行存款
84785043
2024 08/26 14:49
借：以前年度損益調整-
借：銀行存款
借：以前年度損益調整
貸：銀行存款 老師，這分錄有錯？借貸不平
劉艷紅老師
2024 08/26 14:51
平了呀，哪里不平了
劉艷紅老師
2024 08/26 14:53
借：以前年度損益調整-
貸：銀行存款-
你可以這樣做，反正一正一負是平了
84785043
2024 08/26 14:58
這樣就平了，可明細科目，資產類科目是負數(shù)了，不可以把
劉艷紅老師
2024 08/26 15:00
不是負數(shù)，一正一負是平了
84785043
2024 08/26 15:05
是這樣？老師
劉艷紅老師
2024 08/26 15:11
可以的，這樣做也可以的
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