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問(wèn)題已解決
上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入，這個(gè)月又開(kāi)票了，怎么申報(bào)？
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上個(gè)月申報(bào)了未開(kāi)票收入，這個(gè)月又開(kāi)票了，申報(bào)時(shí)需要進(jìn)行以下處理：
在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，要將這個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票金額在相應(yīng)的 “銷售額” 欄次中填寫(xiě)。
對(duì)于上個(gè)月申報(bào)的未開(kāi)票收入，這個(gè)月要在 “未開(kāi)具發(fā)票銷售額” 欄次中填寫(xiě)負(fù)數(shù)，沖減上個(gè)月的未開(kāi)票收入。但需要注意的是，沖減未開(kāi)票收入時(shí)，要符合稅務(wù)機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定和要求，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
08/26 10:42
84785026 
08/26 10:49
直接可以再申報(bào)表收入填負(fù)數(shù)，稅額也是負(fù)數(shù)吧？直接能提交申報(bào)了吧？
樸老師 
08/26 10:52
對(duì)的
不是還有藍(lán)字發(fā)票的正數(shù)金額嗎
可以提交申報(bào)
84785026
08/26 10:55
嗯，開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票的金額和負(fù)數(shù)金額正好一沖，稅額和收入就是0，這樣申報(bào)合適吧？
樸老師
08/26 10:57
嗯
這個(gè)可以申報(bào)的
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