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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司是在山東濟(jì)寧，工地是在新疆，開發(fā)票是開給山東濟(jì)寧中鐵市政，開的內(nèi)容是工程服務(wù)，還要預(yù)交稅款嗎？
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對的，是的，需要預(yù)繳的，因?yàn)槟氵@個項目是在異地。
2024 08/24 16:21
84784980 
2024 08/24 16:25
去年開的都弄完了，沒有弄預(yù)交，怎么辦
郭老師 
2024 08/24 16:25
建議你們補(bǔ)上外經(jīng)證，然后再補(bǔ)預(yù)繳
84784980
2024 08/24 16:27
外經(jīng)證？怎么辦？還得再補(bǔ)預(yù)交？
郭老師
2024 08/24 16:29
需要登錄電子稅務(wù)局。在頁面上找到“我要辦稅”選項，然后選擇“綜合信息報告”模塊。
?選擇稅源信息報告?：在“綜合信息報告”中找到“稅源信息報告”進(jìn)入。
?選擇“跨區(qū)域涉稅事項報告”?：然后再選擇“跨區(qū)域涉稅事項報告”。
?填寫信息并提交?：申請頁面跳轉(zhuǎn)后，填寫本次辦理外經(jīng)證的基本信息，然后核對信息，最后提交即可。
84784980
2024 08/24 16:31
辦了外經(jīng)證，就得提交預(yù)交稅款嘍？按照價稅合計的1%交？
郭老師
2024 08/24 16:32
是的，你是小規(guī)模嗎？小規(guī)模季度30萬免預(yù)繳增值稅附加稅，你看下你超過了沒有，超過了需要。
郭老師
2024 08/24 16:32
企業(yè)所得稅是0.2%。個人所得稅問項目所在地稅務(wù)局那邊的大部分是全員申報。
84784980
2024 08/24 16:33
一般納稅人，去年9月10月12月開的發(fā)票
郭老師
2024 08/24 16:34
一般納稅人一般計稅2%，簡易計稅3%，這個是增值稅的。
84784980
2024 08/24 16:34
現(xiàn)在在補(bǔ)弄？不弄的話被查到再補(bǔ)辦嗎？
郭老師
2024 08/24 16:34
現(xiàn)在不弄的話，那你就等著以后查的時候再補(bǔ)。
84784980
2024 08/24 16:35
開的3%的工程服務(wù)費(fèi)，按照稅額的2%嗎？
郭老師
2024 08/24 16:36
按照3%是
簡易計稅的不是嗎。
84784980
2024 08/24 16:38
什么意思？預(yù)交稅額是按照簡易計稅3%稅額的2%預(yù)交稅款嗎？還是按照簡易計稅全稅額預(yù)交稅費(fèi)
郭老師
2024 08/24 16:38
你開3%的屬于簡易計稅，按照3%來預(yù)交增值稅呀。
84784980
2024 08/24 16:40
就是3%增值稅全額預(yù)交
郭老師
2024 08/24 16:44
對的是的，是這么做的。
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