問題已解決

老師好，想問一下:我6月份暫估了收入，因?yàn)闆]申報(bào)增值稅，所以當(dāng)時(shí)就按照暫估收入前的數(shù)做了企業(yè)所得稅季度申報(bào)！這樣的話，我的企業(yè)所得稅季度申報(bào)表就跟金蝶賬套里的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不一致了！這樣有影響嗎？需要調(diào)整嗎？調(diào)整金蝶賬套還是企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表？

84784998| 提問時(shí)間：2024 08/24 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有影響的。這個(gè)得看你自己，你是想要做收入還是不做收入？報(bào)收入，你就修改增值稅申報(bào)表。
2024 08/24 13:45
84784998
2024 08/24 13:49
好的，明白了！
郭老師
2024 08/24 13:52
不用客氣，周末愉快。
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