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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我剛接的公司，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅貸方31多萬(wàn)，未交增值稅借方27萬(wàn)，實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅借方是12萬(wàn)，這筆賬怎么調(diào)呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目有余額么，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方27萬(wàn)表示我們有27萬(wàn)留抵稅
2024 08/22 15:38
84784997 
2024 08/22 15:44
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅借方12萬(wàn)
廖君老師 
2024 08/22 15:45
您好，好的，我們沒(méi)有每月末把??交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)二級(jí)科目?的余額? 結(jié)轉(zhuǎn)到? ??應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 呀，那現(xiàn)在的我們結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)就是有27+12=39萬(wàn)的留抵稅了
84784997
2024 08/23 10:32
實(shí)際增值稅表上留底是12萬(wàn)多，和這個(gè)對(duì)不上，怎么調(diào)呢！老師
廖君老師
2024 08/23 10:35
您好，不一定錯(cuò)的，要逐月查，我們公司有多的進(jìn)項(xiàng)也不勾選申報(bào)的，怕稅務(wù)讓我們退稅（退稅后就查賬），
先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額??
您查一下賬，看咱公司有沒(méi)有類(lèi)似情況，沒(méi)查清是錯(cuò)在哪里，我們是不能調(diào)的
84784997
2024 08/23 11:25
好多年的錯(cuò)賬了，查不清，這種情況怎么辦呢？
廖君老師
2024 08/23 11:28
您好，最起碼我們查2024年看各月申報(bào)表和賬的差異在哪里，現(xiàn)在賬上久留抵多，要調(diào)成賬表一致就要把進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)到期間費(fèi)用去（因?yàn)榻痤~不一樣要么就是費(fèi)用少計(jì)了多記進(jìn)項(xiàng)稅），這個(gè)金額還挺大的，影響利潤(rùn)表的
84784997
2024 08/23 13:29
是的，24年對(duì)的上，23年也對(duì)的上，前期不知道怎么錯(cuò)的？要調(diào)費(fèi)用的話，怎么做賬呢？
廖君老師
2024 08/23 13:33
您好，借：管理費(fèi)用等? 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?
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