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實(shí)務(wù)
問題已解決
?老師，服務(wù)費(fèi)一共6萬，發(fā)票已開具6萬，8月先支付3萬，剩下3萬后面付，（服務(wù)費(fèi)是2024年3月-5月的），我現(xiàn)在8月如何做分錄比較好。
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你好，你是開票方還是支付方？
2024 08/21 16:40
84785002 
2024 08/21 17:35
我是支付方
宋生老師 
2024 08/21 17:35
你好!這個(gè)你借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)6，貸銀行存款3，應(yīng)付賬款3
84785002
2024 08/22 08:39
老師，這個(gè)費(fèi)用6萬是3月和5月的，現(xiàn)在6萬都記在八月費(fèi)用里面嗎
宋生老師
2024 08/22 08:41
你好！如果是2個(gè)月的
你應(yīng)該是在這2個(gè)月計(jì)提，借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸應(yīng)付賬款
然后，每次支付的時(shí)候，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款
84785002
2024 08/22 08:45
3月和5月已經(jīng)結(jié)賬了不反賬了，那這個(gè)6萬費(fèi)用計(jì)到后面那個(gè)月
宋生老師
2024 08/22 08:46
你好！那你就都計(jì)入到6月算了。當(dāng)做是補(bǔ)充計(jì)入
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