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23年的成本發(fā)票24年作廢,怎么做賬?23年的企業(yè)所得稅是否更正申報(bào)?

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:08/21 15:37
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 這個(gè)調(diào)下賬就可以,會(huì)計(jì)分錄:獲得跨年發(fā)票入“以前年度損益調(diào)整”科目,余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目。
08/21 15:40
84784953
08/21 15:41
老師,23年的發(fā)票直接作廢不重新開具!
劉艷紅老師
08/21 15:42
這個(gè)是紅沖了,不是作廢了,意思是現(xiàn)在還再開,是吧
84784953
08/21 15:42
不再重新開具,直接作廢
84784953
08/21 15:42
對(duì),是紅沖
84784953
08/21 15:43
23年的成本發(fā)票24年紅沖,不再重新開具!
劉艷紅老師
08/21 15:45
那就是一正一負(fù),你做兩筆分錄就可以了
84784953
08/21 15:45
那23年的年報(bào)需要更正申報(bào)嗎
劉艷紅老師
08/21 15:46
不用呀,這個(gè)又沒(méi)有影響的,一正一負(fù)就平了呀
84784953
08/21 15:47
23年的成本發(fā)票24年作廢,怎么做賬?23年的企業(yè)所得稅是否更正申報(bào)? 您好, 這個(gè)調(diào)下賬
84784953
08/21 15:48
老師,是23的成本發(fā)票24年紅沖了!直接紅字做一筆就可以了嗎?
劉艷紅老師
08/21 15:49
對(duì)呀,你不是經(jīng)沖了又開發(fā)票了嗎,這個(gè)做一正一負(fù)的賬就可以了,并沒(méi)有影響
84784953
08/21 15:49
老師,不再重新開具
劉艷紅老師
08/21 15:50
借:以前年度損損調(diào)整負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
84784953
08/21 16:02
謝謝.2023年企業(yè)所得稅年度申報(bào)表是否更正申報(bào)?
劉艷紅老師
08/21 16:03
去稅務(wù)局更正,這個(gè)就要調(diào)增交稅了
84784953
08/21 16:04
好的,謝謝
劉艷紅老師
08/21 16:04
不客氣,很高興幫你
84784953
08/21 16:22
老師,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這一筆做嗎?
劉艷紅老師
08/21 16:24
是的,還要再做一筆這個(gè)分錄
84784953
08/21 16:39
這個(gè)月做還是年底做?
劉艷紅老師
08/21 16:41
這個(gè)月底做就可以了
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