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實(shí)務(wù)
問題已解決
退回往來款不是同一個銀行賬戶可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以的，只要是同一個企業(yè)就行。
08/21 14:35
84784967 
08/21 14:58
宋老師您好！為什么資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤每個月會有變化呢？
宋生老師 
08/21 15:07
你好，因?yàn)槟銜杏蛘咛潛p。
這個盈利或者虧損就會結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。
84784967
08/21 15:10
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，不是在本年利潤里面嗎？
宋生老師
08/21 15:11
你好，這個本年利潤一般軟件會直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配里面去的。
就是軟件報表上面取數(shù)的時候。
84784967
08/21 15:11
年末才結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤
宋生老師
08/21 15:12
你好，表格里面它會自動取這個數(shù)據(jù)的，不然的話表格是評不了的。
84784967
08/21 16:20
老師您好！去年有幾筆施工費(fèi)，因?yàn)闊o法取得發(fā)票，掛了其他應(yīng)收款，現(xiàn)在該怎么做分錄解決這問題呢？有十幾萬
宋生老師
08/21 16:23
你好，你是支付了這個費(fèi)用嗎
其實(shí)你應(yīng)該正常入賬，只是沒有發(fā)票的部分不能稅前扣除。
84784967
08/21 16:28
去年是別人做的大多數(shù)人都是無票不入賬，搞一堆爛賬就跑了，我是今年7月份接過來的，
宋生老師
08/21 16:30
你好，很多企業(yè)都是這樣，沒辦法，會計也很難搞。老板不愿意繳稅
84784967
08/21 16:43
不入賬其實(shí)是交了企業(yè)所得稅，不入賬就成本少，利潤不是多了嗎，企業(yè)所得稅就要多交了唄
宋生老師
08/21 16:43
你好，是的，但是估計很多收入也沒有開票，也就沒有申報
84784967
08/21 16:44
入賬不入賬都是交了企業(yè)所得稅
84784967
08/21 16:48
老師您好！那這個賬要平到哪里去呢？
宋生老師
08/21 16:48
你好！那就沒問題了。至少沒有偷稅漏稅
84784967
08/21 17:17
老師您好！這個賬怎么去平呢？
宋生老師
08/21 17:17
你好！你是哪里不平呢
84784967
08/21 17:24
總掛個其他應(yīng)收款永遠(yuǎn)銷不了
宋生老師
08/21 17:26
你好！上面說了你可以入成本，借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)收款
只是沒有發(fā)票不能稅前扣除而已
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