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問題已解決
老師 我的利潤表和資產(chǎn)負債表勾稽不正確是哪里出問題了
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同學，你好
具體哪里勾稽不正確？
08/21 10:49
84784952 
08/21 10:50
老師您看看
84784952
08/21 10:50
老師您幫我看看
小菲老師 
08/21 10:52
同學，你好
你有做過以前年度損益調(diào)整分錄嘛
84784952
08/21 10:53
沒有 補交所得稅4624.59
小菲老師
08/21 10:54
同學，你好
那你差額是差4624.59，這個數(shù)嘛？
84784952
08/21 10:55
我不會算這個差額老師
小菲老師
08/21 10:57
同學，你好
你發(fā)的資產(chǎn)負債表，看不清楚
84784952
08/21 10:58
老師 我只發(fā)了底下的數(shù)據(jù)可以嗎
小菲老師
08/21 11:00
同學，你好
補交所得稅4624.59？？還是4621.59
84784952
08/21 11:01
4624.59 我的銀行余額是平的
小菲老師
08/21 11:03
同學，你好
根據(jù)資產(chǎn)負債表，本年利潤21024.97-17712.96=3312.01
利潤表? 1309.58
3312.01+1309.58=4621.59應該和你補繳所得稅4624.59一致才對
現(xiàn)在差了3塊錢
84784952
08/21 11:04
老師 這3塊該怎么查出問題處呢
小菲老師
08/21 11:04
同學，你好
你看看你做的憑證，有做過3塊錢的
84784952
08/21 11:06
沒有 老師 能給我說一下你上面算的勾稽關系公式嗎？我現(xiàn)在該怎么辦呢老師
小菲老師
08/21 11:06
資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)
84784952
08/21 11:08
我現(xiàn)在需要怎么查找或調(diào)整呢 還是從哪開始找出錯原因呢？
小菲老師
08/21 11:19
同學，你好
最好是檢查憑證，從頭檢查，一張一張檢查，看是否有做錯的
84784952
08/21 11:20
我是代賬公司6月接回來的 按科目余額表錄入的數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù)是平的
小菲老師
08/21 11:20
同學，你好
期初你看資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù)，滿足這個公式嘛
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