問(wèn)題已解決

小規(guī)模如何申報(bào)1%普票增值稅，減免的2%在哪里填？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：08/21 09:58
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你們是超過(guò)30萬(wàn)了嗎，一個(gè)季度
08/21 09:59
84785005
08/21 10:01
不是，是收到的2023年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，我一季度按3%申報(bào)的，專(zhuān)管員讓更正申報(bào)，改成1%，普票就這一筆59.66（不含稅金額）
小鎖老師
08/21 10:02
將不含稅收入填入到應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額3%征收率欄目中。將減征2%的銷(xiāo)售額填入到免稅銷(xiāo)售額欄目中。最終，本期應(yīng)補(bǔ)退稅額按1%征收率計(jì)算得出。點(diǎn)擊申報(bào)即可。
84785005
08/21 10:19
好的，謝謝老師。
小鎖老師
08/21 10:20
不客氣的，祝您開(kāi)心
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~