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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我們錢付的少 對(duì)方開票開的多 是因?yàn)閷?duì)方賠償 怎么做賬
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，多開的票不入賬，比如113付款100，借：原材料等100-13 進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸：銀行
08/20 11:06
84785024 
08/20 11:10
那多出來(lái)票怎么辦呢 是專票我還要進(jìn)賬抵扣呢
廖君老師 
08/20 11:11
您好，我寫好了哇，進(jìn)項(xiàng)稅用完，倒擠原材料等的金額
84785024
08/20 11:17
比如說(shuō)我實(shí)際付了100元 對(duì)方開了113元的發(fā)票 我就借原材料87 進(jìn)賬13貸方:銀行100
廖君老師
08/20 11:17
您好，是的，就是這么寫分錄的
84785024
08/20 11:18
這樣不就是還是對(duì)方開了100發(fā)票嗎 現(xiàn)在是開了113
廖君老師
08/20 11:19
您好，多開票我們不管的，不是要跟發(fā)票金額一樣入賬的，比如員工多開餐費(fèi)發(fā)票，我們根本不入賬的
84785024
08/20 11:23
這樣的話兩家對(duì)賬能對(duì)清楚嗎 是不是還要附帶一個(gè)協(xié)議啊
廖君老師
08/20 11:28
您好，不用呀，對(duì)方會(huì)做現(xiàn)金折扣的，因?yàn)槭谴_定不付的
84785024
08/20 11:40
嗯 好像明白一點(diǎn)了 那這個(gè)情況是不是雙方要協(xié)商好的
廖君老師
08/20 11:45
您好，是的，雙方都在把往來(lái)處理掉，要不以后不好對(duì)賬
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