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實(shí)務(wù)
問題已解決
每個(gè)季度交房產(chǎn)稅4189原，請(qǐng)問房產(chǎn)原值是多少
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好， 我們房產(chǎn)原值X ,4189=X*(1-30%)*1.2%*50%/4
計(jì)算得3989523.81
08/19 21:16
84785033 
08/19 21:17
怎么還要乘50%呀
廖君老師 
08/19 21:18
您好， 小微企業(yè)的6稅2費(fèi)減半優(yōu)惠
84785033
08/19 21:18
不是小微企業(yè)就不減半吧，就是1994761.91元是嗎
廖君老師
08/19 21:21
您好，是的，是這么計(jì)算的哦
84785033
08/19 21:21
這是數(shù)據(jù)就是固定資產(chǎn)原值嗎，以這個(gè)數(shù)來折舊嗎
廖君老師
08/19 21:31
您好，是的，這是原值，折舊以這個(gè)為基數(shù)
84785033
08/19 21:34
老師，我還是覺得納悶，一棟五層的辦公樓怎么才值190多萬呢
廖君老師
08/19 21:41
您好，咱要看是什么時(shí)候建的，
84785033
08/19 21:48
2017年竣工的
廖君老師
08/19 21:50
您好，那這個(gè)是前財(cái)務(wù)歸集不準(zhǔn)了，或者還有一個(gè)可能 ，我們建造過程中有很多沒有拿到發(fā)票的，這部分直接記入費(fèi)用，在當(dāng)年調(diào)增了，這7年稅務(wù)局也沒有認(rèn)為我們?cè)蔡?，就繼續(xù)這樣去申報(bào)
84785033
08/19 21:51
原值是財(cái)務(wù)提供給稅務(wù)算出的房產(chǎn)稅嗎？
廖君老師
08/19 21:52
您好，不提供給稅務(wù)，是我們?cè)诤怂?中歸集的，如果稅務(wù)認(rèn)為我們?cè)挡缓侠?，?huì)讓我們拿 出依據(jù)的
84785033
08/19 22:13
那我還能用這個(gè)數(shù)據(jù)入固定資產(chǎn)嗎？
廖君老師
08/19 22:15
您好，我們是剛完工的呀，這都申報(bào)房產(chǎn)稅了，是早就在固定資產(chǎn)這個(gè)科目里了
84785033
08/19 22:16
以前會(huì)計(jì)沒做到固定資產(chǎn)里哦
廖君老師
08/19 22:20
哦哦，那這個(gè)財(cái)務(wù)太不專業(yè)了，現(xiàn)在我們是接手別人的賬，賬上有在建工程么，把這個(gè)余額都結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
84785033
08/19 22:23
就剩200多萬了，其他都結(jié)轉(zhuǎn)到成本里了
廖君老師
08/19 22:27
您好，其他都結(jié)轉(zhuǎn)到成本， 這個(gè)哪個(gè)科目呀，這不是建固定資產(chǎn)么
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